目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责与上海的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。

2、负责与上海市党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西经济建设和社会发展的支持帮助。

3、围绕州委、州人民政府的中心工作，开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为州委、州人民政府决策提供信息服务。

4、负责州领导在上海的接待服务工作；为州直单位和各县市在上海进行公务活动的人员提供方便。

5、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州人民政府驻上海联络处为参公事业单位，内设机构综合科，核定全额拨款事业编制5名，其中主任1名，副主任1名，科长1名。现在职在编人数2名，临聘人员1名。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为湘西州人民政府驻上海联络处本级。湘西州人民政府驻上海联络处为参照公务员法管理副处级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算58.7万元，其中，一般公共预算拨款58.7万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加5.77万元，主要是本年人员有变化，新调入人员1人，各项开支按规定、按政策支付。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算58.7万元，其中，一般公共服务51.92万元，社会保障和就业支出3.17万元，医疗卫生支出1.33万元，住房保障支出2.28万元。支出相较于去年增加5.77万元，主要是本年人员有变化，新调入人员1人，各项开支按规定、按政策支付。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算58.7万元，其中，一般公共服务支出51.92万元，占88.45%；社会保障和就业支出3.17万元，占5.4%；卫生健康支出1.33万元，占2.27%；住房保障支出2.28万元，占3.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数35.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算22.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出22.95万元，主要用于公务用车运行维护费及招商引资、引进推介及公务接待费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

湘西州人民政府驻上海联络处2022年度机关运行经费支出7.6万元，比上一年预算数增加0.13万元，增加1.74%，主要原因是：单位新调入人员1人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为20.3万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费11.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.6万元，主要是招商引资项目活动增多，各项开支增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.2万元，两年一度沪洽周会议；培训费预算0.49万元，拟举办业务培训费；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元，本单位未举办相关活动，不发生相关费用。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3.80万元，其中，货物类采购预算3.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为58.7万元，其中，基本支出35.75万元，项目支出22.95万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共0人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分（见附件） 2022年部门预算表