目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责与中央和国家机关及北京市党政军机构、湘西籍人士和各界人士的联络，做好政务联络、友好往来等工作，争取其对湘西经济社会发展的支持和帮助。

2、加强与在京企业、科研院所、高等院校等联络，为湘西引资引才引智牵线搭桥，为湘西在京务工等人员提供相关服务，促进人力资源流动。

3、负责州领导在京公务活动的接待服务工作，为州直单位和各县市在北京进行公务活动提供方便和支持。

4、按照州委、州政府的部署要求，宣传、推介湘西，协助参加或举办重大经贸活动，引进落地招商项目，做好招商引资工作。

5、加强与有关职能部门的沟通协调，牵头做好信访维稳工作，处置突发事件，配合做好维护首都稳定的有关工作。

6、围绕州委、州政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，为州委、州政府提供决策参考和信息服务。

7、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置

湘西州政府驻北京联络处是正处级全额拨款事业单位 内设机构设置：办公室、对外联络科、维稳综合科；下设二级机构：服务中心（非独立核算的差额事业单位）。 人员编制：湘西州政府驻北京联络处核定参公管理全额拨款事业编制9名，差额拨款事业编制8名。 现有在职人数11人，其中：参公管理人员6名，差额事业人员5名。另有差额退休人员4名，跟班学习人员1名，聘用人员8人。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为州政府驻北京联络处本级。州政府驻北京联络处为正处级参公管理事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算772.69万元，其中，一般公共预算拨款772.69万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加72.57万元，主要是非税收入上缴730万元，比上年650万元增加80万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款比上年增加64万元，主要用于湘西大厦运营维护管理，电梯和一楼大厅的维修维护，另8.57万元的增加是人员福利待遇和公用经费的增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算772.69万元，其中，一般公共服务715.59万元，社会保障和就业支出30.27万元，医疗卫生支出16.54万元，住房保障支出10.29万元。支出相较于去年增加72.57万元，主要是非税收入上缴730万元，比上年650万元增加80万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款比上年增加64万元，主要用于湘西大厦运营维护管理，电梯和一楼大厅的维修维护，另8.57万元的增加是人员福利待遇和公用经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算772.69万元，其中，一般公共服务支出715.59万元，占92.61%；社会保障和就业支出30.27万元，占3.92%；卫生健康支出16.54万元，占2.14%；住房保障支出10.29万元，占1.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数734.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算38.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出38.25万元，主要用于公务接待：负责州领导在京公务活动的接待服务工作，为州直单位和各县市在京公务活动提供必要的支持，为来京重大活动、会议提供综合协调服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州政府驻北京联络处2022年度机关运行经费支出448.15万元，比上一年预算数增加71.21万元，增加18.89%，主要原因是：湘西大厦运营维护管理，电梯和一楼大厅的维修维护。国家市场监督管理总局办公厅下发《关于开展电梯制动器安全隐患专项排查治理的通知》，通知我单位进行电梯维修改造；根据与承租方银河证券股份有限公司金融街营业部的《租赁合同》约定，对一楼大厅进行改造并增设相关推介展示功能；同时根据北京市西城区生态环境局通知单要求，对食堂排烟系统进行改装，因此维修维护费用比上年增加，另8.57万元的增加是人员福利待遇和公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为65.25万元，其中，公务接待费53.25万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少14万元，主要是受到疫情影响公务接待等职能工作开展受到影响比上年继续减少公务接待预算经费。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算1.29万元，拟暂无召开会议计划；拟暂无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2.31万元，其中，货物类采购预算2.31万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为772.69万元，其中，基本支出734.44万元，项目支出38.25万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共4人，收入1.43万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出1.43万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分（见附件） 2022年部门预算表